中共桂林市委宣传部2020年部门预算说明
发表时间:2020-03-04    来源:桂林文明网

中共桂林市委宣传部2020年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

2020年部门预算情况说明如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

⒈负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作,编写党员、干部教育材料。并在理论研究、理论宣传等方面实施指导。⒉负责引导社会舆论,指导、协调新闻等部门的工作。⒊负责从宏观上指导本市文化艺术和精神产品生产的管理工作及文化市场的管理。⒋负责规划、部署全市的思想政治工作、国防教育工作,并做好社会氛围的宣传。⒌负责规划、部署全市精神文明建设和“扫黄打非”工作。指导和协调开展社会公德、职业道德和家庭美德等公民道德建设的宣传教育工作,指导、协调、组织和调研各种创建活动,推荐、宣传先进典型。⒍受市委委托,会同市委组织部管理宣传文化系统和社会科学研究部门的领导干部,指导这些部门领导班子的建设;对县(区)委宣传部部长的任免提出意见;制订培训规划,并组织对县、区委宣传部领导干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。⒎负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传和新闻发布工作。负责联络国外和港澳新闻媒体。规划、组织、管理、指导全市对外宣传品的制作和进出口宣传品的审查工作。⒏贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制订政策、法规;按照党中央、自治区党委和中共桂林市委统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。⒐负责制订全市政工专业职务的评定政策,并从宏观上实施指导。组织政工中级专业职务的评定和高级专业职务的申报工作。⒑负责新闻出版局的全部职责。⒒完成上级业务主管部门和市委交办的其他任务。

二、机构设置

市委宣传部本级为全额拨款的正处级机关部门,内设18个科(室)。挂靠机构有:1.中共桂林市精神文明办公室。2.中共桂林市委外宣办(市政府新闻办)。3.桂林市新闻出版局。二层机构:中共桂林市委讲师团(参公)。

三、编制现状及人员构成

我部本级核定编制人数66名,其中行政编制60名,工勤编制6名;目前在职在编人员54人,其中:行政人员49人,工勤人员5人。市委讲师团系参照公务员管理的我部二层机构,核定编制10人,目前在职在编人员5人。

四、年度主要工作任务

1.做好对外宣传工作。

2.开展基层文化活动。

3.做好全市精神文明建设并开展创建全国文明城市工作。

4.做好社会宣传工作。

5.完成新闻出版局的职能任务。

 

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件)

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

1.一般公共预算拨款收入

2020年收入总预算为2,390.04万元,同比增加393.22万元,增加了19.69%。其中:

1)市本级经费拨款1867.66万元,同比增加了393.22万元,增加了26.67%,增加原因:1.工资福利的增加,增加了人员,新闻出版局并入宣传部以及新调入人员。2.在职人员基本工资标准和离退休人员工资标准增加。

2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金522.38万元,与2019年收入齐平,无增减。宣传部无其他收入。

2.政府性基金预算拨款收入(无)

3.国有资本经营预算拨款收入(无)

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金收入(无)

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金收入(无)

(二)支出预算说明

2020年支出总预算为2390.04万元,同比增加了393.22万元,增加了19.69%。增加原因:1.工资福利的增加,增加了人员,新闻出版局并入宣传部以及新调入人员。2.在职人员基本工资标准和离退休人员工资标准增加。

1.支出功能科目分类划分为五类。

⑴一般公共服务支出1798.56万元,占支出总预算的75.25%,同比增加了59.19万元,增加了3.4%

⑵社会保障和就业支出为411.18万元,占支出总预算的17.2%,同比增加了350.06万元,增加了572.74%

⑶卫生健康支出99.46万元,占支出总预算的4.16%,同比增加了16.11万元,增长19.33%

农林水支出为8万元,占支出总预算的0.33%,同比增加了8万元,增加100%

住房保障支出72.84万元,占支出总预算的3.05%,同比增加了1.28万元,增长了1.79%

⒉按支出经济科目分类为二类四小项

⑴基本支出1364.32 万元,占支出总预算的57.08%,同比增加了418.44万元,增加44.24%。其中:

①工资福利支出863.17万元,占支出总预算的36.12%,同比增加了118.57万元,增加15.92%

②商品和服务支出预算176.19万元,占支出总预算的7.37%,同比增加56.31万元,增长46.97%

③对个人和家庭的补助支出预算324.96万元,占支出总预算的13.6%,同比增加了243.53万元,增加了299.07%

⑵项目支出预算为1025.72万元,占支出总预算的42.92%,同比增加了25.05万元,增加了2.5%。其中:

①商品和服务支出1025.72万元,占支出总预算的42.92%,同比增加了25.05万元,增加了2.5%

②宣传部没有其他预算支出。

二、财政拨款收支预算情况

财政拨款收入情况说明:2020年财政拨款收入为2390.04万元,同比增加393.22万元,增加了19.69%。增加原因:1.工资福利的增加,增加了人员,新闻出版局并入宣传部以及新调入人员。2.在职人员基本工资标准和离退休人员工资标准增加。

1.市本级经费拨款收入1867.66万元,同比增加了393.22万元,增加了26.67%,增加原因:1.工资福利的增加,增加了人员,新闻出版局并入宣传部以及新调入人员。2.在职人员基本工资标准和离退休人员工资标准增加。

2. 纳入一般公共预算管理的非税收入的专项收入522.38万元。2019年收入齐平,无增减。宣传部无其他收入。

财政拨款支出情况说明:2019年财政拨款支出为2390.04万元,同比增加393.22万元,增加了19.69%。增加原因:1.工资福利的增加,增加了人员,新闻出版局并入宣传部以及新调入人员。2.在职人员基本工资标准和离退休人员工资标准增加。

其中:一般公共预算拨款支出2390.04万元,同比增加393.22万元,增加了19.69%

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明:我部2020年财政拨款总支出为2390.04万元,主要是用于保障工作人员的工资福利,确保2020年全年工作任务的完成。

2、按支出功能分类科目划分

⑴一般公共服务支出1798.56万元,占支出总预算的75.25%,同比增加了59.19万元,增加了3.4%

⑵社会保障和就业支出为411.18万元,占支出总预算的17.2%,同比增加了350.06万元,增加了572.74%

⑶卫生健康支出99.46万元,占支出总预算的4.16%,同比增加了16.11万元,增长19.33%

农林水支出为8万元,占支出总预算的0.33%,同比增加了8万元,增加100%

住房保障支出72.84万元,占支出总预算的3.05%,同比增加了1.28万元,增长了1.79%

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算为1364.32万元,主要用于单位工作人员的工资福利,绩效奖金,在职在编人员的日常办公开支,离休人员的工资保障。其中:

①工资福利支出863.17万元,占支出总预算的36.12%,同比增加了118.57万元,增加15.92%

②商品和服务支出预算176.19万元,占支出总预算的7.37%,同比增加56.31万元,增长46.97%

③对个人和家庭的补助支出预算324.96万元,占支出总预算的13.6%,同比增加了243.53万元,增加了299.07%

(2)项目支出预算项目支出预算为1025.72万元,占支出总预算的42.92%,同比增加25.05万元,增加2.5%

①商品和服务支出1025.72万元,占支出总预算的42.92%,同比增加了25.05万元,增加了2.5%

②宣传部没有其他预算支出。

(二)政府性基金预算支出

宣传部无使用政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

 宣传部无使用国有资本经营性收入预算安排的支出。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出863.17万元。占支出总预算的36.12%,同比增加了84.46万元,增加10.85%。增加原因是:(1)机构改革后,市新闻出版局并入我部,所以人员增加,导致工资福利等增加;(2根据相关规定在职人员基本工资标准的自然晋升。其中:

1财政统发工资434.17万元,占支出总预算的18.17%,同比增加了32.44万元,增加8.08%

2行政参公预留绩效考评奖金172.84万元,占支出总预算的7.23%,同比增加了41.94万元,增加32.03%

3养老保险支出97.12万元,占支出总预算的4.06%,同比减少了9.41万元,减少8.83%

4医疗保险支出54.63万元,占支出总预算的2.29%,同比增加了9.36万元,增加20.68%

5工伤保险支出1.22万元,占支出总预算的0.05%,同比增加了0.15万元,增加14.02%

(6)公务员医疗补助支出30.35万元,占支出总预算的1.27%,同比增加了3.72万元,增加13.97%

(7) 住房公积金支出72.84万元,占支出总预算的3.05%,同比增加了8.92万元,增加13.95%

2. 对个人和家庭的补助支出324.96万元,占支出总预算的14.97%,同比增加了294.31万元,增加了960.23%,原因是去年退休人员的工资福利等未纳入预算系统,今年从新纳入预算系统,所以此项增加比较多。其中:

1遗属人员生活补助0.94万元,占支出总预算的0.04%,同比增加了0万元,与去年齐平。

2离退休费支出277.81万元,占支出总预算的11.62%,同比增加了250.65万元,增加922.86%

3离退休人员物业服务补贴支出8.55万元,占支出总预算的0.36%,同比增加了8万元,增加1454.55%

4离退休一次性生活补助支出24.4万元,占支出总预算的1.02%,同比增加了22.4万元,增加1120%

5)退休人员医疗费补助支出13.26万元,占支出总预算的0.55%,同比增加了13.26万元,增加100%

3. 公用经费支出176.19万元,占支出总预算的7.37%,同比增加了14.45万元,增加8.93%,增加的主要原因是:(1)人员增加定额经费增加。(2)人员增加其它预算经费相应增加。其中:

1定额公用经费支出56.29万元。占支出总预算的2.36%,同比增加了2.92万元,增加5.47%

2)工会经费支出8.69万元,占支出总预算的0.36%,同比增加了0.66万元,增加8.22%

3)公务交通补贴支出58.98万元,占支出总预算的2.47%,同比增加了3.78万元,增加6.85%

4)公务员奖励支出2.85万元。占支出总预算的0.12%,同比增加了1.661元,增加129.84%

5)党建经费支出2.17万元,占支出总预算的0.09%,同比增加了0.16万元,增加7.96%

6)机关事业单位伙食补助费支出22.97万元,占支出总预算的0.96%,同比增加了1.19万元,增加5.46%

7)机关公务移动通讯补贴支出9.06万元,占支出总预算的0.38%,同比增加了0.53万元,增加6.21%

8)在编在职人员物业服务补贴支出11.88万元。占支出总预算的0.5%,同比增加了0.67万元,增加5.98%

9)离退休公用经费支出3.3万元,占支出总预算的0.14%,同比增加了2.93万元,减少791.89%,原因是退休处级干部纳入了经费预算。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

全口径五项经费预算为83.21万元,占支出总预算的3.48%,同比减少了3.6万元,减少4.15%。减少原因是:为了落实中央八项规定精神,进一步减少了接待费的预算。

1.“三公”经费支出17.74万元,占支出总预算的0.74%,同比减少了3.91万元,减少18.06%,减少原因是:为了落实中央八项规定精神,进一步减少了接待费的预算。其中:

1因公出国()费用支出为0万元,宣传部无此项工作安排,所以没有经费预算。

2)公务接待费支出为17.74万元,占支出总预算的0.74%,同比减少了3.91万元,减少18.06%。接待费主要用于:1.接待中央、自治区媒体记者来桂林采访拍摄时的食宿费用。2.接待上级部门来桂林调研时的食宿费用。

⑶出国和车辆购置费用无。

2.会议费支出15.08万元,占支出总预算的0.63%,同比增加了0.16万元,增加1.07%。经费增加的原因是基本支出的会议费支出增加了0.16万元。

1)召开“二类会议”“全市宣传思想工作会议”一次,举办地点为桂林市区,参加人数500人,预算经费为5万元。

2)召开“三类会议”“全市宣传系统工作交流会”一次,在县里举办,进行工作经验交流,布置下半年工作,预计参加人员200人,预算经费为7万元。

会议名称

会议类别

预算金额

会议地点

参会人数

会期

备注

全市宣传思想工作会议

二类

5万元

桂林市区

500

1

 

宣传系统工作交流会

三类

7万元

市属县

200

1

 

其他会议

四类

3.08万元

部机关

200

半天

临时召开

3. 培训费支出50.39万元,占支出总预算的2.52%,同比增加了0.15万元,增加0.3%,增加的原因是:人员增加,定额经费中的培训费增加,项目中的培训费用与去年齐平。

名称

内容

金额

地点

人数

期限

宣传系统干部综合素质提升培训班

干部教育培训计划内容

27.6万元

湖南大学

100

6

新闻外宣培训班

对外宣传桂林

5万元

本市

80

1

文化骨干队伍培训班

文艺骨干开展文化活动

5万元

本市

80

1

理论和舆情信息培训班

舆情调研和理论素质

5万元

本市

80

1

网络管理培训班

网络舆情引导

5万元

本市

80

1

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

一般公共预算拨款支出经费预算为83.21万元,占支出总预算的3.48%,同比减少了3.6万元,减少4.15%。减少原因是:为了落实中央八项规定精神,进一步减少了接待费的预算。

1.“三公”经费支出17.74万元,占支出总预算的0.74%,同比减少了3.91万元,减少18.06%,减少原因是:为了落实中央八项规定精神,进一步减少了接待费的预算。其中:

1因公出国()费用支出为0万元,宣传部无此项工作安排,所以没有经费预算。

2)公务接待费支出为17.74万元,占支出总预算的0.74%,同比减少了3.91万元,减少18.06%。接待费主要用于:1.接待中央、自治区媒体记者来桂林采访拍摄时的食宿费用。2.接待上级部门来桂林调研时的食宿费用。

⑶出国和车辆购置费用无。

2.会议费支出15.08万元,占支出总预算的0.63%,同比增加了0.16万元,增加1.07%。经费增加的原因是基本支出的会议费支出增加了0.16万元。

1)召开“二类会议”“全市宣传思想工作会议”一次,举办地点为桂林市区,参加人数500人,预算经费为5万元。

2)召开“三类会议”“全市宣传系统工作交流会”一次,在县里举办,进行工作经验交流,布置下半年工作,预计参加人员200人,预算经费为7万元。

会议名称

会议类别

预算金额

会议地点

参会人数

会期

备注

全市宣传思想工作会议

二类

5万元

桂林市区

500

1

 

宣传系统工作交流会

三类

7万元

市属县

200

1

 

其他会议

四类

3.08万元

部机关

200

半天

临时召开

3. 培训费支出50.39万元,占支出总预算的2.52%,同比增加了0.15万元,增加0.3%,增加的原因是:人员增加,定额经费中的培训费增加,项目中的培训费用与去年齐平。

名称

内容

金额

地点

人数

期限

宣传系统干部综合素质提升培训班

干部教育培训计划内容

27.6万元

湖南大学

100

6

新闻外宣培训班

对外宣传桂林

5万元

本市

80

1

文化骨干队伍培训班

文艺骨干开展文化活动

5万元

本市

80

1

理论和舆情信息培训班

舆情调研和理论素质

5万元

本市

80

1

网络管理培训班

网络舆情引导

5万元

本市

80

1

四、机关运行经费情况说明

我部2019年商品和服务支出为1187.46万元,占支出总预算的50.29%,同比增加了14.45万元,增加了1.05%。增加原因是:人员增加导致交通、物业、通讯、福利等预算经费增加。其中:

(一)办公费支出787.34万元,占支出总预算的32.94%,同比增加了62.56万元,增加了2.52%

(二)印刷费支出2.15万元,占支出总预算的0.09%,同比增加了0.11万元,增加了5.39%

(三)邮电费支出13.12万元,占支出总预算的0.54%,同比增加了0.74万元,增加了5.98%

(四)差旅费支出47.7万元,占支出总预算的2.00%,同比增加了10.2万元,增加了27.2%

(五)维修(护)费支出2.15万元,占支出总预算的0.09%,同比增加了0.11万元,增加了5.39%

(六)租赁费支出100万元,占支出总预算的4.18%,同比减少了93万元,减少了48.19%

(七)会议费支出15.08万元,占支出总预算的0.63%,同比增加了0.16万元,增加1.07%

(八)培训费支出50.39万元,占支出总预算的2.52%,同比增加了0.15万元,增加0.3%

(九)公务接待费支出17.74万元,占支出总预算的0.74%,同比减少了3.91万元,减少18.06%

(十)工会经费支出8.69万元,占支出总预算的0.36%,同比增加了0.66万元,增加8.22%

(十一)福利费支出1.86万元,占支出总预算的0.08%,同比增加了0.1万元,增加5.68%

(十二)其他交通费用支出88.98万元,占支出总预算的3.85%,同比增加了8.78万元,增加10.95%

(十三)其他商品和服务支出45.61万元,占支出总预算的1.15%,同比增加了6.69万元,增加17.19%

(十四)咨询费支出3.6万元,占支出总预算的0.15%,同比增加了3.6万元,增加100%

(十五)劳务费支出17.5万元,占支出总预算的0.73%,同比增加了17.5万元,增加100%

五、政府采购情况说明

政府采购支出8万元,占支出总预算的0.33%,同比没有变化与去年齐平。因单位办公电脑设备老化,需要正常更新所用。其中:一般公共预算拨款8万元,占支出总预算的0.0.33%,,同比没有变化与去年齐平。

网上商城采购支出8万元,同比没有变化与去年齐平。

集中采购数额支出8万元,占支出总预算的0.33%,,同比没有变化与去年齐平。

六、国有资产占有使用情况说明

截止20191231日,我部国有资产为254.01万元,其中:

(一)流动资产62.21万元,其中短期投资0万元。

(二)固定资产191.8万元。其中:

1.土地、房屋及构筑物0万元。

2.办公通用设备和专用设备共145.96万元。其中:车辆0万元。我单位所有公务用车已移交市公车平台管理中心,单位已无公车。机械设备1.91万元。单价50万以上设备(不含车辆)0万元。

3.专用设备0万元。

4.文物和陈列品0万元。

5图书和档案0万元。

6.家具、用具及动植物(个、套等)45.84万元。其中:家具用具45.84万元。

无形资产0万元。

长期投资0万元。

在建工程0万元。

其他资产0万元。

七、其他重要事项情况说明

2020年本部门财政支出绩效目标项目1个,均为一般公共预算当年拨款,项目名称为“桂林市对外宣传工作经费”

1、预算金额:150万元。

2、实施进度计划:202011日至20201231日。

3、立项依据:根据市委和政府要求开展工作加大我市对外宣传力度.

4、项目年度绩效目标:(1)长期目标是提高我市在全国及全世界的知名度。(2)年度目标是完成接待记者300人 次。

5、项目实施要求:(1)年接待记者300人次以上。(2)在市外主流媒体每年作4个专版宣传。

 

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指自治区财政、市本级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指部机关及所属二层机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指部机关及所属二层机构开展各项未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关人员参加城镇职工基本医疗保险的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是部机关和在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上实行的医疗补助支出。

(六)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):是指单位开展扶贫工作的开支。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(八)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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责任编辑:蒋惠玲
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